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Validação Automatica de Despesas

Valores comprovados não condizem com os valores dos insumos


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Garantir que os valores das notas fiscais e comprovantes bancários correspondam exatamente ao valor lançado nos insumos da prestação de contas, sem diferenças para mais ou para menos.

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🔧 Como Resolver Passo a Passo

Confira o valor lançado no Total de insumos dentro da despesa. (Foto abaixo)
Compare com:
O valor total da nota fiscal anexada. (Foto abaixo)
O valor do comprovante de pagamento bancário.
Todos os valores devem ser iguais.
Se houver diferença:
Verifique se digitou o valor errado no sistema → corrija.
Se o erro estiver na nota, solicite ao fornecedor a emissão de nota corrigida.
Se o erro estiver no comprovante (ex.: pagamento a maior/menor), regularize ou justifique.
Atualize o sistema com os valores corretos ou registre uma justificativa detalhada.

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💡 Dicas Úteis

Sempre confira a nota e o comprovante antes de lançar a despesa no sistema.
Se o fornecedor deu desconto, o valor lançado deve refletir o valor final pago e constar na nota.
Evite arredondar valores — use sempre os centavos corretos.
Guarde todos os documentos organizados (nota, comprovante, contrato) para fácil conferência.
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❌ Erros Mais Comuns

Nota de R$ 1.200 vinculada a insumo lançado em R$ 1.000.
Comprovante bancário com valor diferente da nota.
Digitar o valor manualmente com erro de casa decimal (ex.: R$ 100,00 → R$ 10.000,00).
Lançar apenas parte de uma nota que cobre mais itens.
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✅ Exemplos

Correto (condizente):
Insumo lançado: R$ 2.500,00
Nota fiscal: R$ 2.500,00
Comprovante: R$ 2.500,00
Incorreto (não condizente):
Insumo lançado: R$ 2.500,00
Nota fiscal: R$ 2.700,00
Comprovante: R$ 2.700,00
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📞 Precisa de Ajuda?

Se não conseguir corrigir a diferença entre os valores ou tiver dúvidas sobre como justificar, entre em contato com a equipe financeira do Funbio para orientação.
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