C3 - Beneficiário
Despesas do Projeto
Documentos de Despesas
Este módulo é projetado para facilitar o registro de despesas de forma organizada e eficiente. Ao preenche-lo, você encontrará campos obrigatórios, como o Tipo de Documento, que deve ser selecionado entre as opções disponíveis, como Nota Fiscal ou Recibo de acordo com a categoria da despesa elegivel associada ao(s) insumo(s) selecionado(s).
Dependendo do tipo de documento selcionado, o sistema ira solicitar a chave de acesso (em vcaso de NFe) ou o número do documento e o CNPJ ou CPF do fornecedor, essenciais para a validação das informações.
Ao informar a chave de acesso ou o CNPJ ou CPF, o sistema buscará automaticamente os dados da NFe ou do fornecedor.
Após preencher os campos necessários, você deve prestar atenção especial ao campo "Valor do Documento". Este valor será preenchido automaticamente com base no valor dos insumos informados anteriormente, mas pode ser alterado se assim desejar.
Além disso, certifique-se de anexar os documentos fiscais e comprovantes de pagamento, que são obrigatórios e devem estar no formato correto (XML, PDF ou JPG até 10MB).
Lembre-se de que, ao clicar em "Salvar", o sistema confirmará que suas informações foram salvas com sucesso, permitindo que você prossiga com o envio das suas despesas.
IMPORTANTE : O sistema não permitirá a inclusão de notas duplicadas e verificará se a data de emissão dos comprovantes está dentro do período de análise. Caso encontre algum erro, o sistema destacará os campos que precisam ser corrigidos, garantindo que sua prestação de contas seja enviada sem pendencias.
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